Para realizar a baixa de pagamentos por fornecedor, siga o caminho:
2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2112. Contas por Período.
Nessa tela é possível visualizar os documentos pendentes agrupados por fornecedor. Caso deseje pode realizar a baixa por fornecedor ou todos de uma vez.
Selecione a conta bancária e a conta gerencial e depois clique em Confirmar.
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Para trabalhar com mais de uma tabela de preço no sistema, primeiro vá até a tela 341121.Tabelas de Preços, lá…
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