Para realizar adiantamento do pagamento a um fornecedor, siga o caminho:
2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2114. Adiantamento a fornecedor.
Na tela seguinte, clique em Novo.
Preencha os campo obrigatórios(os que contém *), escolha de onde o valor sairá, de um caixa ou de uma conta bancaria e depois clique em Gravar.
Clicando em voltar é possível visualizar o documento lançado.
Definição do CST ICMS O Código de Situação Tributária ou CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar…
Para realizar a consulta de aberturas bancárias no sistema, vá até a rotina 231. Gerenciar movimentos bancários, assim que chegar…
Para realizar a abertura bancária no wCompany, é necessário que primeiro, vá até a rotina 231. Gerenciar Movimentos Bancários, nessa…
Para atribuir uma tabela de preços para um cliente, primeiro vá até a tela de 151.cadastro de cliente, ao chegar…
Para trabalhar com mais de uma tabela de preço no sistema, primeiro vá até a tela 341121.Tabelas de Preços, lá…
© 2023 NextCompany Sistemas – Todos os direitos reservados.
