Outra forma para gerar despesas ao cartão corporativo é através da tela 21C2.Lançar Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo, utilize o campo de busca rápida para encontrar essa tela. Na tela de lançamento de despesa com o cartão de crédito, preencha os campos com as informações que desejadas, note que alguns do campos são obrigatórios, […]
Para realizar o cancelamento de uma conta a pagar ou a receber, siga o caminho: 2. Backoffice⇾ 21. Gestão de Contas ⇾ 217. Cancelamento de Contas. No exemplo a seguir, vamos realiza o cancelamento de uma conta a receber. Na tela de cancelamento de conta, escolha a Loja / Filial, o tipo de conta, nesse […]
Para realizar o adiantamento de clientes no contas a receber, siga o caminho:2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 212. Contas a Receber → 2123. Adiantamento de Cliente. Nesta tela é possível consultar os adiantamentos realizados e também realizar um novo. Preencha os dados atentando-se aos campos obrigatórios e depois clique em gravar. Caso […]
O desdobramento de contas a receber é um processo contábil e financeiro que consiste em dividir um valor a receber em múltiplas parcelas ou vencimentos diferentes, de forma a facilitar o controle, gestão e acompanhamento do recebimento desses valores ao longo do tempo. Isso geralmente ocorre quando uma empresa faz uma venda a prazo e […]
Para realizar o lançamento de um título no contas a receber, siga o caminho:2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 212. Contas a Receber → 2121. Gerenciar Contas a Receber. Clique no botão Novo. Preencha os dados atentando-se aos campos de preenchimento obrigatórios e depois clique em Gravar.
Contas a Receber é o conjunto de valores que uma empresa tem a receber de seus clientes por vendas de produtos ou prestação de serviços a prazo. Em outras palavras, representa o dinheiro que a empresa tem a receber no futuro, decorrente de transações já realizadas, mas ainda não pagas.Esses valores podem ser originados de […]
Para realizar o estorno do adiantamento de pagamento a um fornecedor, siga o caminho: 2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2114. Adiantamento a fornecedor. Na tela seguinte, clique em no documento que deseja realizar o estorno. Na tela seguinte, clique no botão Estornar e confirme o estorno. Para […]
Para realizar adiantamento do pagamento a um fornecedor, siga o caminho: 2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2114. Adiantamento a fornecedor. Na tela seguinte, clique em Novo. Preencha os campo obrigatórios(os que contém *), escolha de onde o valor sairá, de um caixa ou de uma conta bancaria […]
Para realizar um desdobramento de contas a pagar, ou seja, realizar um lançamento avulso de contas a pagar. Siga o caminho:2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2113. Desdobramento de Contas a Pagar. Na tela seguinte, preencha os campos obrigatórios(os que contém *) e depois clique em Confirmar. Confira […]
Para realizar a baixa de pagamentos por fornecedor, siga o caminho:2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2112. Contas por Período. Nessa tela é possível visualizar os documentos pendentes agrupados por fornecedor. Caso deseje pode realizar a baixa por fornecedor ou todos de uma vez. Selecione a conta bancária […]
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