Definição do CST ICMS O Código de Situação Tributária ou CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que esta sujeita a mercadoria, na operação praticada. É composto por três dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois […]
Para cadastrar um novo modelo de documento dentro do wCompany, primeiro vá até a tela 34C. GED – Gestão de documentos. Ao chegar a tela clique no botão Novo, para cadastrar um novo documento no sistema: Preencha o campo nome do documento com: nfe_autorizadas_requerimento Preencha o campo de descrição com: Requerimento vinculado a NFe autorizadas […]
Para realizar a inutilização de nota fiscal utilizando o wCompany, primeiramente vá até a tela 122.Inutilização de Numeração da nota fiscal, ao chegar nessa tela o sistema apresenta alguns campos o qual devem ser preenchidos com as informações referente a nota fiscal a inutilizar: Preencha todos os campos, em modelo você poderá selecionar em NF-e […]
O registro de entrada em livros fiscais é o procedimento contábil e fiscal utilizado por empresas para documentar todas as compras de mercadorias, produtos, insumos e serviços adquiridos, que tenham impacto tributário. Esse registro é essencial para a correta gestão fiscal e contábil de uma empresa, contribuindo para a regularidade das operações e a otimização […]
Quando a legislação exigir, as empresas de Regime Normal devem declarar o ICMS desonerado, que é considerado um desconto tributário no valor total das mercadorias. Aqui, você vai aprender: Quais são os motivos da desoneração Os motivos da desoneração, podem ser: Motivos de desoneração aceitos para cada CST CST Motivo de desoneração aceitos na NF-e […]
Falha na validação dos dados da nota: 370099 TAG: ID:I08/CFOP(CFOP) – Conteúdo inválido. TAG: ID:I08/CFOP(CFOP) – Nenhum valor informado. ” violates pattern constraint of ‘[1,2,3,5,6,7]{1}[0-9]{3}’. The element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CFOP’ with value ” failed to parse. Correção Acesse o cadastro do destinatário (Cliente ou Fornecedor), corrija o CEP e envie a nota novamente.
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