Para realizar o estorno de uma receita ou despesa lançada no banco, siga o caminho:
2. Backoffice → 23. Bancos → 231. Gerenciar Movimentos Bancários.
Selecione o banco em que foi feito o lançamento que deseja estornar clicando no botão Lançamentos.
Para acessar o lançamento, clique no botão editar da primeira coluna do lado esquerdo da tela.
No exemplo a seguir, vamos realizar o estorno do recebimento de um cliente.
Acesse o movimento através do botão editar, na primeira coluna do lado esquerdo da tela.
Para realizar o estorno, é necessário desvincular o documento.
Selecione o documento e clique em desvincular.
Após isso, clique em voltar e exclua o lançamento.
Ao acessar a opção Movimentações, observe que o recebimento não aparece mais na lista de movimentos bancários.
O documento está pendente novamente e pode ser feito o recebimento quando desejar.