Para realizar o estorno de uma receita ou despesa lançada no caixa, siga o caminho:
2. Backoffice → 22. Caixas → 221. Gerenciamento de Caixa.
Acesse o caixa na data em que foi feito o lançamento.
Clique sobre a chave do lançamento que deseja estornar para acessá-lo.
Clique no botão Estornar e confirme.
Após isso despesa ficará em vermelho, com a abreviação EST.(Estorno) na frente da descrição e com o status de Cancelado.
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