Para realizar o adiantamento de clientes no contas a receber, siga o caminho:
2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 212. Contas a Receber → 2123. Adiantamento de Cliente.
Nesta tela é possível consultar os adiantamentos realizados e também realizar um novo.
Preencha os dados atentando-se aos campos obrigatórios e depois clique em gravar. Caso escolha fazer o recebimento pelo caixa, ele precisar estar aberto.
Em seguida o sistema abrirá uma nova aba com o comprovante para impressão.
O valor do adiantamento ficará no histórico do cliente, e no momento de uma nova compra, poderá ser usado de forma total ou parcial para abatimento no valor da venda.
Para verificar o registro do adiantamento, vá no cadastro do cliente (1. Comercial → 15. Cadastros → 151. Cadastro de clientes.), acesse o cadastro, clique em movimentos e depois em 12. Adiantamentos.
