Para realizar o estorno do adiantamento de pagamento a um fornecedor, siga o caminho:
2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2114. Adiantamento a fornecedor.
Na tela seguinte, clique em no documento que deseja realizar o estorno.
Na tela seguinte, clique no botão Estornar e confirme o estorno.
Para visualizar os adiantamentos cancelados/estornados clique em Exibir Cancelados.
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