Para realizar o pagamento de Fornecedores, siga o caminho:
2. Backoffice → 22. Caixas → 221. Gerenciamento de Caixa.
No menu lateral, escolha a opção Fornecedores.
Preencha o campo Fornecedor com o código do fornecedor ou faça a busca usando a lupa. Selecione uma data de vencimento ou emissão, ou busque por Todo o Período.
A tela seguinte trará todos os documentos em aberto desse fornecedor. Selecione o que deseja realizar o pagamento e clique em pagar.
Confira os valores do pagamento e clique em Confirmar.
Na tela seguinte, preencha o valor pago no campo correspondente a forma de pagamento e clique em Confirmar.
Confirme os dados do pagamento usando o botão Confirmar.
Após isso o sistema abrirá uma nova janela com o recibo do pagamento para impressão.