Para realizar o pagamento de fornecedores no banco, siga o caminho:
2. Backoffice → 23. Bancos → 231. Gerenciar Movimentos Bancários.
Selecione o banco no qual será realizado o pagamento de Fornecedores clicando no botão Lançamentos.
No menu lateral, selecione a opção Fornecedores na seção de Pagamentos.
Selecione o fornecedor e a data em que deseja buscar o documento a ser pago e clique em Pesquisar.
Selecione o documento e clique em Pagar.
Para efetivar a baixa, clique em Confirmar.
O lançamento da despesa pode ser visualizado clicando na seção Movimentações.
