O que significa esta rejeição?
A Rejeição 518 acontece quando uma NF-e de saída é preenchida com um código fiscal de operação voltado para entradas. A regra fiscal exige que o tipo do documento e o código utilizado conversem entre si: notas de saída precisam usar códigos que comecem com os números 5, 6 ou 7, enquanto códigos que começam com 1, 2 ou 3 são exclusivos para entradas. Quando o sistema percebe essa troca, a SEFAZ bloqueia o envio com a mensagem: “518 – CFOP de entrada para NF-e de saída”.
Como resolver esta situação?
A solução consiste em alterar o código da operação para que ele corresponda a uma saída. Siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse a rotina 114. Gerenciar Vendas
No sistema, verifique qual a operação comercial está sendo utilizada para a emissão dessa NF-e.
2. Altere o CFOP para um código de saída
Em 552. Operação Comercial, na aba Fiscal, substitua o código atual por um válido para vendas ou saídas, que comece com os números 5, 6 ou 7, conforme o estado de destino da mercadoria.
3. Salve e transmita o documento
Depois de atualizar o código em todos os itens necessários, salve as alterações no wCompany e envie a nota fiscal novamente para a SEFAZ.
Regra de validação da SEFAZ:
Referência:
Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) – Anexo I