O que significa esta rejeição?
A Rejeição 519 acontece quando uma NF-e é emitida com o tipo de operação configurado como entrada, mas utiliza um Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que pertence às operações de saída. O sistema da SEFAZ cruza essas informações e barra o documento sempre que os dados não batem, gerando a mensagem de erro: “519 – CFOP de saída para NF-e de entrada”. Os códigos de CFOP que começam com os números 5, 6 ou 7 são exclusivos para vendas, remessas e saídas em geral, e nunca devem ser usados em notas de entrada.
Como resolver esta situação?
Para solucionar o problema, é preciso trocar o CFOP de saída por um CFOP de entrada adequado à operação. Siga o passo a passo abaixo no wCompany.
- Verificar a operação comercial:
Acesse a rotina em que a NF-e de entrada foi emitida e verifique qual operação comercial foi utilizada:
- 311. Gerenciar Compras, para notas de entrada por compra;
- 11C. Outras Movimentações, para devoluções, retornos e demais entradas.
2. Alterar os CFOPs na operação comercial:
Acesse 552. Operação Comercial e abra a operação utilizada na emissão da NF-e. Na aba Fiscal, ajuste os campos CFOP dentro e CFOP fora para CFOPs de entrada (iniciados por 1 ou 2), conforme a orientação da sua contabilidade.
3. Revisar a NF-e e emitir novamente:
Após alterar os CFOPs na operação comercial, edite a NF-e rejeitada, finalize e confira na prévia do DANFE se os novos CFOPs já aparecem nos itens. Se estiverem corretos, emita a nota novamente. Caso a prévia ainda mostre os CFOPs antigos, cancele a movimentação no sistema e refaça-a, para que a nova nota utilize os CFOPs atualizados.
Regra de validação da SEFAZ:
Referência:
Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) – Anexo I
Manual de Orientação do Contribuinte