O que significa esta rejeição?
Essa rejeição acontece quando a nota fiscal que você está tentando enviar usa um número que já foi usado em outra nota fiscal que já foi enviada antes. A Secretaria da Fazenda controla os números para que não exista mais de uma nota fiscal com o mesmo número na mesma série.
Como resolver esta situação?
1. Consulte a contabilidade:
Verifique com a sua contabilidade qual foi a última numeração utilizada.
2. Abra a nota fiscal que foi rejeitada no wCompany:
Localize o documento que apresentou o erro para verificar qual a operação comercial, número da nota fiscal e a série que estão sendo usados.
3. Ajuste na 552. Operação Comercial:
Dentro das configurações da operação comercial (ex: 14. NFE C/M), você deve verificar a aba (Numeração NFs), nos seguinte campo e alterar de acordo com o número que a contabilidade lhe forneceu:
4. Envie a nota fiscal novamente:
Com o número corrigido, salve as alterações no wCompany e faça o envio da nota fiscal mais uma vez para a Secretaria da Fazenda.
Regra de validação da SEFAZ:
Referência:
Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) – Anexo I