O que significa esta rejeição?
A Rejeição 773 acontece quando a nota fiscal é emitida como operação interna (dentro do estado), mas o cliente está cadastrado em outro estado. A SEFAZ compara o tipo de operação informado na nota com os estados do emitente e do destinatário e, se eles forem diferentes, rejeita a nota. Isso costuma ocorrer quando o estado do cliente foi cadastrado errado ou quando a venda para um cliente de outro estado foi feita com um CFOP estadual (iniciado por 1 ou 5), em vez de um interestadual (iniciado por 2 ou 6). A SEFAZ retorna a mensagem “Rejeição 773 – Operação Interna e UF de destino difere da UF do emitente”.
Como resolver esta situação?
Primeiro, confirme se o cliente realmente fica em outro estado. Se o estado no cadastro dele estiver errado, corrija o cadastro. Se estiver correto, a operação precisa ser emitida como interestadual. Siga o passo a passo abaixo no wCompany.
1. Verificar o cadastro do cliente:
Acesse 151. Cadastro de Clientes e, na aba Dados Gerais, confira se o campo Estado no endereço do cliente está correto. Se estiver errado, corrija e salve.
2. Verificar a operação comercial:
Acesse a rotina em que a NF-e foi emitida e verifique qual operação comercial foi utilizada:
- 114. Gerenciar Vendas, para notas de venda;
- 311. Gerenciar Compras, para notas de entrada por compra;
- 11C. Outras Movimentações, para devoluções, retornos e demais movimentações.
3. Conferir os CFOPs na operação comercial:
Acesse 552. Operação Comercial e abra a operação utilizada na emissão da NF-e. Na aba Fiscal, confira se o campo CFOP fora está preenchido com um CFOP interestadual (iniciado por 2 ou 6) e, se necessário, altere-o conforme a orientação da sua contabilidade.
4. Revisar a NF-e e emitir novamente:
Após os ajustes, edite a NF-e rejeitada, finalize e confira na prévia do DANFE se o CFOP e o endereço do destinatário já aparecem corretos. Se estiverem, emita a nota novamente. Caso a prévia ainda mostre as informações antigas, cancele a movimentação no sistema e refaça-a, para que a nova nota utilize os dados atualizados.
Regra de validação da SEFAZ:
Referência:
Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) – Anexo I